問(wèn)題已解決

你好，上月增值稅有留抵，這個(gè)月不用交增值稅，如何做分錄？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/24 09:09
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，不交增值稅不用做分錄
2020 02/24 09:12
84785039
2020 02/24 09:21
可是報(bào)表會(huì)顯示應(yīng)交增值稅的金額，就是當(dāng)月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
玲老師
2020 02/24 09:25
你好，留 抵小于銷項(xiàng)就要交稅
84785039
2020 02/24 09:27
上月留抵2500，這個(gè)增值稅2200，不用交，還有留底300，請(qǐng)問(wèn)分錄該怎么做？
玲老師
2020 02/24 09:28
這樣不用做分錄 ，直接抵就可以了，不用交稅
84785039
2020 02/24 09:30
報(bào)表會(huì)顯示應(yīng)交稅費(fèi)2200的
玲老師
2020 02/24 09:31
方便截圖發(fā)來(lái)看一下嗎 ？你說(shuō)的留抵在報(bào)上有沒(méi)有數(shù)嗎 ？
84785039
2020 02/24 09:34
[圖片]
84785039
2020 02/24 09:36
上個(gè)月留抵未做其他分錄，只是做了正常的借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
玲老師
2020 02/24 09:48
你的19欄應(yīng)納稅額顯示是零，不用交稅！
84785039
2020 02/24 10:21
那分錄不用做，報(bào)表不用管它？
玲老師
2020 02/24 10:39
分錄不用做報(bào)表，正確填寫完報(bào)表申報(bào)就可以了
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