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你好，老師，我需要補提2019年度的工會經(jīng)費，想問下該怎么補提呢，是不是直接借以前年度損益調(diào)整，貸管理費用，然后利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整，這樣不就是直接沒有體現(xiàn)其他應(yīng)付款這個科目了嗎？我有點不懂
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你好，借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款
2020 02/23 01:43
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18年的業(yè)務(wù)做進項稅額轉(zhuǎn)出，附加稅補提分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費 附加稅 借:利潤分配未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 對嗎？
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老師，補提以前年度折舊，可以直接計入當年的管理費用嗎？還是通過未分配利潤調(diào)整？
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我公司23年度計提了兩個月的工會經(jīng)費，后來所在地區(qū)取消工會經(jīng)費，在23年度沒有沖回。在24年度匯算清繳的時候，需要納稅調(diào)增。目前這種情況賬務(wù)需要怎么處理？借：以前年度損益調(diào)整（紅字），貸：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費；補提所得稅，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，最后將以前年度損益調(diào)整，轉(zhuǎn)入利潤分配。這樣處理對么？
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老師，去年的費用現(xiàn)在補提，計為以前年度損益調(diào)整科目后，需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里去么？
分錄:借:以前年度損益調(diào)整，貸:應(yīng)交房產(chǎn)稅，借:未分配利潤，貸:以前年度損益調(diào)整
這樣對不對呢？，老師
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老師，調(diào)整以前年度損益錯賬到未分配利潤貸方。要不要補提所得稅？
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