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填表工商年報 的時候，資產(chǎn)總額，所有者權(quán)益合計，負債總額 是資產(chǎn)負債表12月份的期末余額，營業(yè)總收入 是利潤表12月份的本年累計金額，其中主營業(yè)收入是去看主營業(yè)務(wù)收入的明細余額，利潤總額和凈利潤是看12月份的本年累計金額，納稅總額是去看19年明細中的貸方本年累計數(shù)吧？
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主營業(yè)收入是去看主營業(yè)務(wù)收入的明細本年累計發(fā)生數(shù)，納稅總額是去看19年明細中的貸方本年累計數(shù)吧？這個是看借方，實際交的，
2020 02/22 15:03
maize老師 
2020 02/22 15:04
剩下你說的沒有問題，
84785036 
2020 02/22 15:23
那像免征的呢，也算？就是小規(guī)模一個季度在30萬以下的，免征增值稅，當時做賬的時候，是做的是應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項，但是月末的時候，做了結(jié)轉(zhuǎn)，這部分免征的也算么？
maize老師
2020 02/22 15:28
不算，這個是填寫實際繳納的稅額，沒有交這個不算，這個減免這個需要減除，還有12月計提，1月交，你這個需要減除，
84785036
2020 02/22 15:58
納稅總額是填寫實際繳納的金額，那每一個月都是免征的，沒有繳過稅，那這里就填0了
maize老師
2020 02/22 16:01
是的，啥都沒有交，那這個填寫0
84785036
2020 02/22 16:05
是否實行會計電算化 這個選項，是不是公司自己財務(wù)人員做賬，就填寫是，交給代賬公司做賬的就選否？
maize老師
2020 02/22 16:08
這個考試？不清楚，實務(wù)中這個給代賬公司對方那邊一般也是軟件做賬，
84785036
2020 02/22 16:10
不是，是申報工商年報的時候，需要選是否實行會計電算化，我的理解是自己公司財務(wù)人員通過財務(wù)軟件做賬的就選是，如果是交給其他代賬公司的，就選否吧，不知是不是這樣理解的
maize老師
2020 02/22 16:12
你這個問下對方，一般也是是的，
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