問題已解決
老師,我是事業(yè)單位,現(xiàn)在要根據(jù)決算調(diào)賬,財務(wù)軟件中的公用經(jīng)費大于決算的公用經(jīng)費,請問這個怎么弄?
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速問速答你好,同學(xué)。
你這里面軟件是指的預(yù)算會計是不
2020 02/21 14:16
84785002
2020 02/21 14:20
是的
84785002
2020 02/21 14:20
現(xiàn)在這種情況不知道怎么做了,不會調(diào)賬
陳詩晗老師
2020 02/21 14:21
你是否有上年度的財政撥款結(jié)余呢
84785002
2020 02/21 14:22
有的
陳詩晗老師
2020 02/21 14:22
你的差額是否就是這個結(jié)余,同學(xué)
84785002
2020 02/21 14:32
好像不相等
陳詩晗老師
2020 02/21 14:33
不相等?
當(dāng)期收入-支出=結(jié)余,結(jié)余+上年度結(jié)余=貨幣資金
84785002
2020 02/21 14:56
老師,不好意思是相等的。那這個怎么調(diào)
84785002
2020 02/21 14:56
因為還要調(diào)整日常公用經(jīng)費中的小項,例如辦公費、電費等等,都與決算數(shù)據(jù)不等,所以得調(diào)相等
陳詩晗老師
2020 02/21 14:59
你這會計上不做分錄調(diào)整。
你直接是在你決算表上,體現(xiàn)上期結(jié)余就可以了。
這些不相等,是你日常 開支導(dǎo)致的。
這個沒辦法調(diào)整。這是你決算 和預(yù)算的差額。
84785002
2020 02/21 18:22
不做調(diào)整的話日常公用經(jīng)費就與決算不一致
陳詩晗老師
2020 02/21 18:23
你如果要調(diào)整的話,你調(diào)整后和你實際的開支又不一樣了
那決算的意義 何在呢
84785002
2020 02/21 18:39
上期結(jié)余,只包含了基本戶,但做賬的時候貸方記了財政撥款收入/直接,授權(quán)支付/還有自有存款。是否這個差額和自有存款有關(guān)
陳詩晗老師
2020 02/21 18:44
不會,
你財政直接支付的收入和支出是對等一樣的,不影響你的余額。
84785002
2020 02/21 18:46
那就讓它就這樣嗎?但是現(xiàn)在又要我們調(diào),我有點懵了
84785002
2020 02/21 18:48
說按照決算調(diào)賬
陳詩晗老師
2020 02/21 18:48
你的決算 報告 里面最終余額和你實際余額一致就表示 沒有問題。
至于你說的各費用間的差異,這是你實際和預(yù)算的差別。
這個有差異是正常的
84785002
2020 02/21 18:52
可是日常公用經(jīng)費不一樣,預(yù)算會計大于決算會計的費用了,多余部分我把它怎么辦
陳詩晗老師
2020 02/21 18:53
就表示 你用度節(jié)約了啊
決算 的意義 就是看你實際 發(fā)生和預(yù)算數(shù)有何差異
84785002
2020 02/21 19:00
好的,老師。我問題有點多,辛苦你了
陳詩晗老師
2020 02/21 19:02
客氣了。
這里本就是解決問題的。
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