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老師：我們養(yǎng)老院在報增值稅時，填主表時應(yīng)該是填貨物銷售，勞務(wù)這一欄。還是服務(wù)不動產(chǎn)那一欄？我們要填免稅那個表嗎？
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還是服務(wù)不動產(chǎn)那一欄 填寫這個，附表4和附表1免稅欄次，
2020 02/20 19:47
84785001 
2020 02/20 19:47
我們是小規(guī)模納稅人
84785001
2020 02/20 19:48
只有三個表
maize老師 
2020 02/20 19:51
那就填寫減免表這個和主表其他免稅欄次，
84785001
2020 02/20 19:53
怎么填呀？
84785001
2020 02/20 19:54
哪幾欄呢？
maize老師
2020 02/20 19:54
主表填寫12欄，這個減免表你截圖吧，我告訴你
84785001
2020 02/20 20:21
我怎么發(fā)圖片給你
maize老師
2020 02/20 20:22
你左下角沒有插入圖片嗎？
84785001
2020 02/20 20:23
84785001
2020 02/20 20:23
終于明白了
84785001
2020 02/20 20:24
發(fā)過來了老師
84785001
2020 02/20 20:32
老師？
maize老師
2020 02/20 20:43
不是小規(guī)模嗎，這個是一般納稅人表啊
84785001
2020 02/20 20:43
小規(guī)模納稅人
maize老師
2020 02/20 20:44
填寫第一列就可以，你開免稅發(fā)票
maize老師
2020 02/20 20:45
不好意思看錯了，你開免稅吧發(fā)票上面價稅合計填寫第一列
84785001
2020 02/20 20:45
我開的就是免稅發(fā)票，那主表還要填免稅金額
84785001
2020 02/20 20:46
主表上也要填含稅金額嗎？
84785001
2020 02/20 20:47
那個免增值稅文件也要填
maize老師
2020 02/20 20:57
是的，這個都填寫，免稅文件需要你等會，我找下看手機可以找不，不能需要你等會我開電腦
84785001
2020 02/20 20:57
好的謝謝老師了
maize老師
2020 02/20 21:16
增值稅 改善民生 社會保障 01012709 《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》 財稅〔2016〕36號 附件3第一條第（二）款 養(yǎng)老機構(gòu)提供的養(yǎng)老服務(wù)免征增值稅優(yōu)惠
84785001
2020 02/20 21:25
謝謝老師
maize老師
2020 02/20 21:26
有這個吧，你去選擇下，
84785001
2020 02/20 21:27
有的，太愛你
maize老師
2020 02/20 21:40
好的，我先回復(fù)別的學員了，你有疑問再追問哈，
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