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乙公司從農(nóng)民手中購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品，收購憑證上注明支付收購貨款30萬元，支付運(yùn)輸公司的運(yùn)輸費(fèi)3萬元，取得增值稅專用發(fā)票。入庫后，將收購的農(nóng)產(chǎn)品40%作為職工福利消費(fèi)，60%零售給消費(fèi)者并取得含稅收入35.03萬元。 題中涉及的業(yè)務(wù)，計(jì)算銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅

84785043| 提問時(shí)間：2020 02/20 18:14
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
你好，銷項(xiàng)=35.03/1.09×60%×0.09 進(jìn)項(xiàng)=30×0.09×60%+3×0.13
2020 02/20 18:54
小云老師
2020 02/20 18:55
運(yùn)輸那個(gè)稅率打錯(cuò)了，是9%，進(jìn)項(xiàng)=30×0.09×60%+3×0.09
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