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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
忘記計(jì)提所得稅費(fèi)用，跨年用以前年度損益調(diào)整，那匯算清繳要調(diào)整嗎？
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你好 是的 要走以前年度損益調(diào)整來(lái)做補(bǔ)計(jì)提 需要調(diào)整
2020 02/20 14:23
84785040 
2020 02/20 14:23
調(diào)整所得稅費(fèi)用嗎？
84785040
2020 02/20 14:24
匯算清繳調(diào)整里面哪個(gè)表？
meizi老師 
2020 02/20 14:33
你好 如果你忘記計(jì)提所得稅不影響你的利潤(rùn)總額的話 你不需要調(diào)整；你只需要走以前年度損益調(diào)整來(lái)補(bǔ)計(jì)提 ；借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整 ； 到時(shí)最終匯算清繳后根據(jù)實(shí)際的利潤(rùn)總額計(jì)提 多退少補(bǔ)；我剛剛想成費(fèi)用成本去了；
84785040
2020 02/20 14:45
不影響，就是說(shuō)等到匯算清繳后再一起多退少補(bǔ)？
meizi老師
2020 02/20 14:45
嗯 是的 那你到時(shí)可以匯算之后一起來(lái)計(jì)提也行
84785040
2020 02/20 14:51
多交的所得稅費(fèi)用要怎么賬務(wù)處理？還是會(huì)退？
meizi老師
2020 02/20 14:55
你好 是的 你可以申請(qǐng)退稅或者申請(qǐng)以后稅費(fèi)抵減的。 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到未分配利潤(rùn)去
84785040
2020 02/20 15:09
退稅分錄怎么做？
meizi老師
2020 02/20 15:09
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到未分配利潤(rùn) 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
84785040
2020 02/20 15:19
如果收不回來(lái)是銀行存款計(jì)營(yíng)業(yè)外支出嗎？？
meizi老師
2020 02/20 15:22
你好 這個(gè)稅局是規(guī)定要退的。 怎么會(huì)收不回來(lái) 。 不給你們是要給你們退稅金額的 按天計(jì)入利息的
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