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老師好，勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)增值稅差額計(jì)稅扣除工資，福利，社保，開票金額含了殘保金，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，殘保金，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，應(yīng)該不該繳納增值稅的吧， 年度稅務(wù)檢查時(shí)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)還有余額，殘保金尚未繳納，稅務(wù)需要我們就工會(huì)經(jīng)費(fèi)余額及殘保金補(bǔ)交增值稅？稅務(wù)局的依據(jù)是什么？
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您好，只只是說明您的收入里面有這個(gè)，但是您不可以說我開票就開的是殘保金什么的，這是不可以開票的，你能開票的就是您的收入
2020 02/18 22:25
84784968 
2020 02/18 22:32
可能我表達(dá)的不太清楚，是這樣的，收入含有服務(wù)費(fèi)，工資，福利費(fèi)，社保，公積金，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，殘保金，采用差額計(jì)稅，扣除額中不讓扣除工會(huì)費(fèi)，殘保金，這樣有依據(jù)嗎？
文老師 
2020 02/18 22:36
您好，這工會(huì)經(jīng)費(fèi)和殘保金本來就是公司承擔(dān)的，這轉(zhuǎn)嫁給別人，也不能直接就是工會(huì)經(jīng)費(fèi)等
84784968
2020 02/18 22:40
勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)員工是算用工單位，我公司只是代收，若是不能扣除，我的服務(wù)費(fèi)都不夠繳納增值稅的
文老師
2020 02/18 22:45
是的，那您就需要填差額是多少
84784968
2020 02/18 22:49
關(guān)鍵稅務(wù)不讓差額扣除呀
文老師
2020 02/18 22:51
那就是碩他實(shí)際給您免稅了或者是簡易計(jì)稅了
84784968
2020 02/18 22:51
人家說營改增一個(gè)文件上沒說可以扣除工會(huì)費(fèi)，殘保金，我想說有沒有其他有關(guān)工會(huì)費(fèi)，殘保金不繳納增值稅的規(guī)定
84784968
2020 02/18 22:53
公司自己提取，繳納的殘保金是不繳納增值稅，那我代收代交的也應(yīng)該不繳納增值稅吧
文老師
2020 02/18 23:00
您好，這應(yīng)該不可以直接轉(zhuǎn)嫁的
84784968
2020 02/18 23:04
那要怎么操作呢，
文老師
2020 02/19 07:13
也只能認(rèn)為您的報(bào)價(jià)里面您需要考慮這塊的支出，所以您里面包含的這金額是你收入的定價(jià)依據(jù)
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