免費(fèi)問答

我可不可以給您打電話問？

你好，目前學(xué)堂還沒有開通電話咨詢業(yè)務(wù)的

好吧，我做的是公司內(nèi)賬我們是分包，每個月會給項(xiàng)目經(jīng)理撥款用于各項(xiàng)支出，我記賬是記得工程施工，貸銀行存款，按工程進(jìn)度每個月會收到進(jìn)度款，我做的借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，每個月底我會結(jié)轉(zhuǎn)工程施工和主營業(yè)務(wù)收入，這樣做對嗎？19年年底本年利潤是虧損狀態(tài)，20年一月收到大額工程款，這時(shí)候要給項(xiàng)目經(jīng)理分紅，我怎么做分錄？

你好 月底需要根據(jù)工程進(jìn)度確認(rèn)收入，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本 是因?yàn)槭裁丛驎o項(xiàng)目經(jīng)理分紅（項(xiàng)目經(jīng)理是公司的股東嗎？）

還有一個問題，我們老板會把他個人私戶的錢轉(zhuǎn)公戶用于公司周轉(zhuǎn)，我做賬是借銀行存款（公戶），貸其他應(yīng)付款，還款時(shí)還到他另外一個私戶，而這個私戶公司的日常報(bào)銷都會用這個戶，還款時(shí)我該怎么做分錄？如果做借銀行存款，貸銀行存款（公戶），那其他應(yīng)付款還掛著怎么辦

我也不清楚算不算股東，就是跟老板商量好的幾幾分成那種

你好，還款的時(shí)候 借；其他應(yīng)付款——老板，貸；其他應(yīng)付款——另外一個私戶 如果是股東分紅 借；利潤分配——應(yīng)付股利 ， 貸；應(yīng)付股利 借；應(yīng)付股利 ， 貸；銀行存款

還款時(shí)是從公戶轉(zhuǎn)出的，借其他應(yīng)付，貸其他應(yīng)付怎么體現(xiàn)公戶款減少呢

分紅可不可以做借財(cái)務(wù)費(fèi)用??分紅，貸銀行存款

你好，你之前說到的是通過另外一個私戶還款，而不是單位銀行賬戶，所以不影響銀行存款金額的，影響的是另外一個私戶的余額 分紅是做利潤分配分錄，利潤分配不是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用科目核算的 利潤分配 的分錄是，借；利潤分配——應(yīng)付股利 ， 貸；應(yīng)付股利 借；應(yīng)付股利 ， 貸；銀行存款

是從公戶還款出去的，但是還的不是之前借時(shí)那個戶，而是老板

另外一個私戶，該怎么做分錄

你好 單位公戶還款，借；其他應(yīng)付款——老板，貸；銀行存款 另外一個私戶還款，借；其他應(yīng)付款——老板，貸；其他應(yīng)付款——另外一個私戶

我是不是沒理解透徹，從公戶還款，借銀行存款（還到這個戶），貸銀行存款（公戶），如果做借其他應(yīng)付款，貸銀行存款（公戶），那還到錢的那個賬戶怎么體現(xiàn)出來他的金額增加了，關(guān)鍵支還到錢的這個戶公司日常報(bào)銷要用的

你好，從公戶還款給老板，那借方應(yīng)當(dāng)是其他應(yīng)付款，而不是銀行存款科目啊 你平時(shí)把老板的個人賬戶也是計(jì)入銀行存款科目核算了嗎

對，也計(jì)入了

你好，那從公戶還款的時(shí)候，就是這樣做分錄的 借；銀行存款——老板個人賬戶，貸；銀行存款——單位名稱開立的公司賬戶

那其他應(yīng)付呢？還掛著呢

你好，你把老板個人賬戶計(jì)入銀行存款——老板個人賬戶核算 那向老板借款的時(shí)候，貸方就不是其他應(yīng)付款，而是銀行存款——老板個人賬戶 向老板借款的時(shí)候 這樣做分錄，借；銀行存款——單位賬戶，貸；銀行存款——老板個人賬戶 從公戶還款的時(shí)候，就是這樣做分錄的 借；銀行存款——老板個人賬戶，貸；銀行存款——單位賬戶

好吧，我再好好捋捋

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！