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技術(shù)開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓合同免征增值稅會(huì)計(jì)分錄與稅務(wù)如何做

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/18 10:43
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你開(kāi)發(fā)票開(kāi)的是免稅嗎？這個(gè)借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
2020 02/18 11:03
84784997
2020 02/18 11:17
汪老師，您好，請(qǐng)問(wèn)開(kāi)的發(fā)票分為免稅和百分之六普票兩種情況，完整流程會(huì)計(jì)分錄如何做呢？如果開(kāi)了百分之6的專票，完整流程會(huì)計(jì)分錄又該如何做呢？
maize老師
2020 02/18 11:20
有稅率做借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，月末按下面這個(gè)分開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn)，要是開(kāi)免稅做借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
maize老師
2020 02/18 11:21
用于免稅上面你需要做借xx 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)，月末按圖片結(jié)轉(zhuǎn)
maize老師
2020 02/18 11:30
要是買(mǎi)的辦公用品，固定資產(chǎn)這個(gè)還是都可以抵扣 要是專門(mén)用于這個(gè)免稅合同上面發(fā)生成本需要分出來(lái)，轉(zhuǎn)成本下面，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-xx 合同/免稅項(xiàng)目，你寫(xiě)具體項(xiàng)目名字，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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