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科目掛錯了怎么辦？已經結賬報稅了
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你之前錯誤做啥，現(xiàn)在是要做啥？
2020 02/18 10:29
maize老師 
2020 02/18 10:34
你這個跨年嗎，這個要是不涉及損益可以直接紅字沖掉重新做
84784950 
2020 02/18 10:37
就是在費用和資產之間不確定，當時我就掛資產攤銷了，現(xiàn)在看看應該是費用才對。已經跨年了，19年跨20年了
maize老師
2020 02/18 10:39
那沖掉這個資產，重新做借以前年度損益調整，貸xx
84784950
2020 02/18 10:42
那這個以前年度損益調整科目，會影響年度財務報表和其他數(shù)據嗎？因為一般盡量是不涉及這個科目。
maize老師
2020 02/18 10:44
會影響，但是你不用對本年損益有影響，之前學員反饋說稅局查賬的時候被說了
84784950
2020 02/18 10:49
那老師，我如果今年用以前年度損益調整科目調整了去年費用，那明年做今年的匯算，會不會也被稅局盯這個問題
maize老師
2020 02/18 10:55
這個我的看法是反結賬進去修改之前吧，之后去電子稅局更正之前申報，企業(yè)所得稅要是涉及退稅，那需要去稅局大廳更正，這個，財務報表可以網上直接更正，
84784950
2020 02/18 10:58
好的。謝謝老師
maize老師
2020 02/18 11:04
之前學員問稅局有的反饋說季報可以和年報數(shù)據不一樣，要是你們那邊也可以，那就不用修改企業(yè)所得稅季報了
84784950
2020 02/18 12:00
這邊我也不清楚，但是我剛剛問的那個問題就是最后第四季度出現(xiàn)的。那是只用修改第四季度報表就可以了嗎？
maize老師
2020 02/18 12:01
是的，那個問題就是最后第四季度出現(xiàn)的。那是只用修改第四季度報表就可以了嗎？
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