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年末社保貸方有余額 因為多計提員工個人部分
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年末社保貸方有余額必須沖減計提的員工個人部分，因為計提有識，需要沖銷處理。
2020 02/14 17:31
84784966 
2020 02/14 17:39
老師 沖減的時候借 其他應(yīng)付款 貸 管理費(fèi)用嗎？
江老師 
2020 02/14 17:41
借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
貸：其他應(yīng)收款（或其他應(yīng)付款） 負(fù)數(shù)
84784966
2020 02/14 17:58
老師 多計提的能不能留到第二年少計提 年末貸方有余額 這樣對不對
江老師
2020 02/14 18:01
正常這個是年末時應(yīng)該處理平的。
84784966
2020 02/14 18:05
這個變動會影響資產(chǎn)負(fù)債表吧
江老師
2020 02/14 18:06
是的，會影響資產(chǎn)負(fù)債表
84784966
2020 02/14 18:13
我不處理 年底掛著余額 審計的時候 會不會有問題
江老師
2020 02/14 18:15
這個不存在太大的問題，但是屬于多計提了費(fèi)用，因為不計提個人承擔(dān)的數(shù)據(jù)
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