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問(wèn)題已解決
年末社保貸方有余額 因?yàn)槎嘤?jì)提員工個(gè)人部分
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年末社保貸方有余額必須沖減計(jì)提的員工個(gè)人部分，因?yàn)橛?jì)提有識(shí)，需要沖銷處理。
2020 02/14 17:31
84784966 
2020 02/14 17:39
老師 沖減的時(shí)候借 其他應(yīng)付款 貸 管理費(fèi)用嗎？
江老師 
2020 02/14 17:41
借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
貸：其他應(yīng)收款（或其他應(yīng)付款） 負(fù)數(shù)
84784966
2020 02/14 17:58
老師 多計(jì)提的能不能留到第二年少計(jì)提 年末貸方有余額 這樣對(duì)不對(duì)
江老師
2020 02/14 18:01
正常這個(gè)是年末時(shí)應(yīng)該處理平的。
84784966
2020 02/14 18:05
這個(gè)變動(dòng)會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表吧
江老師
2020 02/14 18:06
是的，會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表
84784966
2020 02/14 18:13
我不處理 年底掛著余額 審計(jì)的時(shí)候 會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
江老師
2020 02/14 18:15
這個(gè)不存在太大的問(wèn)題，但是屬于多計(jì)提了費(fèi)用，因?yàn)椴挥?jì)提個(gè)人承擔(dān)的數(shù)據(jù)
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