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問(wèn)題已解決
我們單位是享受飼料產(chǎn)品免征增值稅優(yōu)惠，購(gòu)進(jìn)發(fā)票，和開(kāi)出發(fā)票上都有免稅字樣，在填寫增值稅免稅項(xiàng)目明細(xì)表時(shí)，免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么填列，免稅額又怎么填列
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免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么填列
填寫0
你是一般納稅人還是小規(guī)模
2020 02/13 20:06
84784979 
2020 02/13 20:08
一般納稅人，那后面的免稅額呢？
84784979
2020 02/13 20:09
本月開(kāi)出發(fā)票數(shù)2632721.33
郭老師 
2020 02/13 20:11
一般納稅人公式：第5列“免稅額”≤第3列“扣除后免稅銷售額”×適用稅率-第4列“免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額”。
84784979
2020 02/13 20:13
如果免稅的話，適用稅率是多少呢？
郭老師
2020 02/13 20:16
你好
，9%不免稅的情況
84784979
2020 02/13 20:17
好的
郭老師
2020 02/13 20:17
不用客氣的，
84784979
2020 02/13 20:25
郭老師再麻煩您，是不是沒(méi)有取得專用發(fā)票，所以我免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅就填0，免稅額用2632731.33除以1.09再乘以0.09填列對(duì)嗎？還是2632731.33直接乘0.09填列
郭老師
2020 02/13 20:27
還是2632731.33直接乘0.09填列
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