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你好,建筑行業(yè)服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn),增值稅報表怎么填寫?本期有進(jìn)項(xiàng),有預(yù)交。表四建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款期初有余額

84785046| 提問時間:2020 02/13 10:50
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
您好,進(jìn)項(xiàng)稅額直接體現(xiàn)在附表二里面,本期預(yù)交的就體現(xiàn)的附表四的本期預(yù)交發(fā)生額里面,期初預(yù)交系統(tǒng)會自帶出來,期末的余額就是期初加本期發(fā)生額的
2020 02/13 11:02
84785046
2020 02/13 11:21
你好老師,表四本期實(shí)際抵減稅額怎么填?
文老師
2020 02/13 11:21
以前預(yù)交的部分,您本期有開票嗎
84785046
2020 02/13 11:26
以前預(yù)交的都是開過票的,沒用上的
文老師
2020 02/13 11:27
那您當(dāng)開票的時候就應(yīng)該可以抵減的
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