問(wèn)題已解決

你好，建筑行業(yè)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)，增值稅報(bào)表怎么填寫(xiě)？本期有進(jìn)項(xiàng)，有預(yù)交。表四建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款期初有余額

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/13 10:50
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文老師
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您好，進(jìn)項(xiàng)稅額直接體現(xiàn)在附表二里面，本期預(yù)交的就體現(xiàn)的附表四的本期預(yù)交發(fā)生額里面，期初預(yù)交系統(tǒng)會(huì)自帶出來(lái)，期末的余額就是期初加本期發(fā)生額的
2020 02/13 11:02
84785046
2020 02/13 11:21
你好老師，表四本期實(shí)際抵減稅額怎么填？
文老師
2020 02/13 11:21
以前預(yù)交的部分，您本期有開(kāi)票嗎
84785046
2020 02/13 11:26
以前預(yù)交的都是開(kāi)過(guò)票的，沒(méi)用上的
文老師
2020 02/13 11:27
那您當(dāng)開(kāi)票的時(shí)候就應(yīng)該可以抵減的
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