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老師，請問我把以前的2個月勞務(wù)成本全部入成管理費用了，該怎么改過來，分錄怎么
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你好
跨年了的嗎？
2020 02/11 13:01
84785042 
2020 02/11 13:12
是的
郭老師 
2020 02/11 13:13
能反結(jié)賬的嗎
應(yīng)該做主營業(yè)務(wù)成本你做了管理費用是嗎
84785042
2020 02/11 17:18
是的，可以反結(jié)賬，但是已經(jīng)跨年了，財務(wù)報表都申報完了
郭老師
2020 02/11 17:20
不能修改了建議不要修改了
你在今年做
都是以前年度損益調(diào)整科目
分不出成年本和費用
84785042
2020 02/11 18:30
可是今年的收入，都是去年的勞務(wù)成本，該怎么做分錄
郭老師
2020 02/11 18:36
那就是你多做了成本
借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
匯算清繳需要調(diào)增這個金額
84785042
2020 02/11 19:18
是先有勞務(wù)成本，今年才給款，開的銷售發(fā)票
郭老師
2020 02/11 19:19
借勞務(wù)成本貸應(yīng)付帳款
補做這個的
郭老師
2020 02/11 19:19
上面是紅沖多做的管理費用
84785042
2020 02/11 19:20
現(xiàn)在有了收入，去年的勞務(wù)成本我錯入到管理費用了，該怎么辦
84785042
2020 02/11 19:22
現(xiàn)在有了收入，但是不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本了，因為勞務(wù)成本我都?xì)w結(jié)到管理費用里面了，不知道下面該怎么走賬了
郭老師
2020 02/11 19:33
借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
匯算清繳需要調(diào)增這個金額
借勞務(wù)成本貸應(yīng)付帳款
借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本
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