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問(wèn)題已解決
您好！請(qǐng)教一般納稅人申報(bào)計(jì)生用品免稅收入在申報(bào)表里怎么填報(bào)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好同學(xué)，如果說(shuō)你有一部分免稅收入，你是直接在申報(bào)表里面，申報(bào)表里面有一個(gè)單獨(dú)的填寫免稅收入的，這么一個(gè)地方你填寫就可以了。
2020 02/08 11:40
84785001 
2020 02/08 11:48
增值稅免稅申報(bào)表里選擇了免稅性質(zhì)并填寫里免稅銷售額后，還要選擇稅率，我不明白選擇多少稅率？我們一般納稅人稅率是13%，但計(jì)生用品開(kāi)票是0稅率的，不知道怎么填
陳詩(shī)晗老師 
2020 02/08 12:16
如果說(shuō)你開(kāi)票開(kāi)的是零稅率的話，那么，你是直接在你的主表和里的附表一里面有一個(gè)對(duì)應(yīng)的零稅率，最難的銷售收入里面填寫就可以了，不用單獨(dú)去填免稅。
84785001
2020 02/08 12:23
主表和附表一都自動(dòng)導(dǎo)入了，還要填寫增值稅免稅明細(xì)表，填寫這個(gè)后，主表上免稅那欄才能通過(guò)，不填寫免稅明細(xì)表，主表那欄是黃色提示。而免稅明細(xì)表又必須選擇稅率，里面沒(méi)有0稅率選項(xiàng)。
陳詩(shī)晗老師
2020 02/08 13:07
你如果開(kāi)具的是0稅率，就不需要單獨(dú)填寫免稅 。
你現(xiàn)在配比不通過(guò)，你建議在你的免稅 明細(xì)表里面，填寫你這個(gè)銷售額，再申報(bào)
84785001
2020 02/08 13:27
免稅明細(xì)表里填寫了金額后一定要選擇稅率，要不稅率那欄是黃色提示
陳詩(shī)晗老師
2020 02/08 13:30
現(xiàn)在還沒(méi)上班，我印象中免稅附表里面就是一個(gè)自動(dòng)的稅率，不是讓你填寫，你是選擇對(duì)應(yīng)的稅率欄填寫銷售額的。
你現(xiàn)在是什么情況
84785001
2020 02/08 13:36
我需要發(fā)截圖給你，發(fā)了，好像接收不了
84785001
2020 02/08 13:37
能看到截圖嗎？
陳詩(shī)晗老師
2020 02/08 13:37
你適用稅率，選擇你正常的稅率13%，然后再申報(bào)。
84785001
2020 02/08 13:38
這樣?。课疫€以為按照開(kāi)出的免稅發(fā)票稅率選，怎么找都找不到
陳詩(shī)晗老師
2020 02/08 13:39
不是的，你這里免稅 附表是要核算你免稅 的金額是多少
所以你要按正常的稅率填寫，這樣你才能計(jì)算免的稅額是多少
84785001
2020 02/08 13:54
好的，謝謝您！
陳詩(shī)晗老師
2020 02/08 13:54
不客氣，祝你平安 健康
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