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問題已解決
如果收到貨款，可未給對方開發(fā)票，這會計分錄應該怎么做？謝謝老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
2020 02/06 21:59
84784971 
2020 02/06 22:13
老師好！那我沒開票，不是也不知道應交稅費的？
84784971
2020 02/06 22:15
我之前沒想明白就做成：借：銀行存款貸：應收帳款
84784971
2020 02/06 22:18
現(xiàn)在如果給對方開票是否應該做：借：應收帳款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費，這樣可以嗎？不然我的應收帳款都不平了
小云老師 
2020 02/06 22:49
怎么會不知道呢，可以自己算稅費呀
小云老師
2020 02/06 22:49
沒跨年的話后面更正的分錄可以這樣做。
84784971
2020 02/06 22:52
那怎么辦，之前就是2019年11月做的
小云老師
2020 02/07 00:43
借:應收賬款 貸:以前年度損益調整 應交稅費
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