問(wèn)題已解決

上年度的發(fā)票，費(fèi)用忘記入賬，怎么辦

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/05 00:01
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，金額具體是多少？
2020 02/05 00:01
84785026
2020 02/05 00:49
19年12月的發(fā)票5萬(wàn)并已收到上級(jí)撥款，工程未完工，款項(xiàng)就沒(méi)有支付，然后我忘記把它列入19年的成本里了，只是記了收入。上級(jí)單位和我們單位都已經(jīng)封賬了怎么辦
小惑老師
2020 02/05 00:51
如果你們帳不能調(diào)整了，就只能在2020年調(diào)整了。做以前年度損益調(diào)整
84785026
2020 02/05 00:52
具體分錄這么做呢老師
小惑老師
2020 02/05 08:24
借：以前年度損益調(diào)整 貸：原材料 應(yīng)付職工薪酬
84785026
2020 02/05 08:43
老師，虧損企業(yè)也是這么做嗎
小惑老師
2020 02/05 08:45
哪種企業(yè)都這樣處理的，不管是虧損還是盈利
84785026
2020 02/05 12:18
老師，我們是小企業(yè)，平時(shí)都是記到生產(chǎn)成本里，也可以用以前年度損益調(diào)整科目嗎
小惑老師
2020 02/05 12:44
你好，你生產(chǎn)成本不做以前年度調(diào)整的，是你銷(xiāo)售時(shí)影響了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本才做調(diào)整
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