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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我們是做建筑工程的，因?yàn)椴欢悇?wù)方面的知識(shí)，我們給一家建筑公司做勞務(wù)清包，純?nèi)斯さ墓こ?，簽訂的專業(yè)分包合同稅率為9個(gè)點(diǎn)，銷(xiāo)項(xiàng)票開(kāi)給對(duì)方以后，我公司因?yàn)槭莿趧?wù)清包成本都是給工人發(fā)工資，因此沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，我公司應(yīng)當(dāng)如何處理這件事才能盡量避免損失。請(qǐng)專業(yè)老師教教我，謝謝！
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如果說(shuō)你是清包工，但是你又合同約定了要開(kāi)具9%的增值稅率的發(fā)票。那么你沒(méi)有其他辦法，你只能考慮獲得足夠多的進(jìn)項(xiàng)。如果說(shuō)你獲取不了，你可以去申請(qǐng)簡(jiǎn)易計(jì)稅3%，但是你要享受這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅，你就只能開(kāi)具3%的這個(gè)稅率的發(fā)票開(kāi)不了9%的。
2020 01/29 00:03
84784965 
2020 01/29 11:29
老師我還想問(wèn)一下，我開(kāi)給對(duì)方50萬(wàn)的票，目前無(wú)法作廢也找不到進(jìn)項(xiàng)請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該繳多少錢(qián)的稅款呢？開(kāi)票的公司是我們**的公司，我在項(xiàng)目所在地已經(jīng)預(yù)交2個(gè)多點(diǎn)的稅金了，像這樣應(yīng)該繳多少稅款呢
陳詩(shī)晗老師 
2020 01/29 12:09
那你就還需要繳納50/1.09×9%-50/1.09×2%
84784965
2020 01/29 12:11
謝謝老師，可我看不懂，能否把公式詳細(xì)說(shuō)明一下嗎？另我當(dāng)?shù)仡A(yù)交的可以抵一部分嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 01/29 13:43
50應(yīng)該的銷(xiāo)項(xiàng)稅額50/1.09×9%
然后就是預(yù)繳納的可以抵扣
抵扣后就是你應(yīng)該
84784965
2020 01/29 22:58
謝謝老師，還有最后一個(gè)問(wèn)題麻煩咨詢下您，作為防水瀝青的材料票可以用為我防水工程施工的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？瀝青需要加工才形成我們使用的防水材料，也就是說(shuō)瀝青屬于生產(chǎn)防水材料企業(yè)的原材料，而我們的供應(yīng)商是防水材料生產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)在我們能直接使用瀝青作為我們的進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)行抵扣嗎？我們施工中會(huì)有用到瀝青但額度不會(huì)有這么大，目前我**一家公司進(jìn)項(xiàng)票的缺口有30萬(wàn)，我自己的公司缺口有35萬(wàn)，對(duì)方準(zhǔn)備在本期開(kāi)給我，請(qǐng)問(wèn)老師我能用嗎？
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