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老師,請問一下會(huì)員卡充值怎么做帳,有充100..送20.300送100.500送200怎么進(jìn)行帳戶處理?而且有600多個(gè)會(huì)員,充值金額都不一樣

84784971| 提問時(shí)間:2020 01/27 14:49
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安與逸老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,注會(huì)專業(yè)階段已過,稅務(wù)師已過四門,初級會(huì)計(jì)師
你好, 借:庫存現(xiàn)金100 財(cái)務(wù)費(fèi)用—現(xiàn)金折扣20 貸:預(yù)收賬款—充值卡120 2、消費(fèi) 借:預(yù)收賬款—充值卡 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2020 01/27 14:56
84784971
2020 01/27 15:00
600多會(huì)員,可以匯總一起做嗎?我們是影院,消費(fèi)時(shí)不開票,按票房做銷售的,那就是會(huì)員的和網(wǎng)上買票的都必須分開進(jìn)行賬務(wù)處理,是嗎?
安與逸老師
2020 01/27 15:02
會(huì)員的可以匯總做,附件做好明細(xì)就行。
84784971
2020 01/27 15:04
附件自己做一份表格匯總一下行嗎
安與逸老師
2020 01/27 15:05
可以做表格匯總的。
84784971
2020 01/27 15:06
那后來會(huì)員卡充值送的是電影票怎么做帳?
安與逸老師
2020 01/27 15:12
借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:銷售費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入
84784971
2020 01/27 15:16
還有個(gè)問題,送的電影票他是扺用券,有的還沒用,不能立即做主營業(yè)務(wù)收入吧?
安與逸老師
2020 01/27 15:20
還沒有用的抵用卷不能做收入呢。
84784971
2020 01/27 15:23
那做什么科目,而且我們的收入按票房算的,每天的票房網(wǎng)上一查清清楚楚,不要按電影票算,每個(gè)電影院的價(jià)錢也不同
安與逸老師
2020 01/27 15:31
借:銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 用了 借:其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 沒用 借:銷售費(fèi)用(紅字) 貸:其他應(yīng)付款(紅字)
84784971
2020 01/27 15:36
送的扺用券也不知道多少錢的,看每場電影的價(jià)格就不一樣了,貸其他應(yīng)付款的金額都不知道
安與逸老師
2020 01/27 15:46
不知道的話就不做賬了,等真正消費(fèi)了在借:銷售費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入
84784971
2020 01/27 16:00
老師,再問一下,這個(gè)收入沒入帳,充卡送的現(xiàn)金全做費(fèi)用了,這能行嗎?
84784971
2020 01/27 16:00
稅務(wù)上會(huì)不會(huì)有問題
安與逸老師
2020 01/27 16:13
最后還是會(huì)確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。不存在不入賬收入的情況。
84784971
2020 01/27 16:17
好的,謝謝老師
安與逸老師
2020 01/27 16:17
不用謝,有時(shí)間打個(gè)五星好評哦!
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