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我們是分包公司，給總包開勞務費發(fā)票，委托總包支付部分工人工資，剩下部分支付給我們公司，怎樣做分錄
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借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
貸銷項稅額
借：銀行存款
其他應付款
貸應收賬款
借主營業(yè)務成本
貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬
貸其他應付款
2020 01/18 10:13
84785001 
2020 01/18 10:20
是付給下面班組的工人工資，可以用工程施工-勞務費代替應付職工薪酬嗎
小惑老師 
2020 01/18 10:25
那你要用這個不是代替應付職工薪酬，是代替主營業(yè)務成本
84785001
2020 01/18 10:47
好的，其他應付款在借方不就赤字了嗎
84785001
2020 01/18 11:38
如果工程施工代替了主營成本，那利潤表上會多了這筆人工費，實際我們是沒有這筆收入的
小惑老師
2020 01/18 17:24
一借一貸抵消掉了，沒有出現(xiàn)負數
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