00:10:00
問題已解決
老師，您好，請問下我司建筑公司，一般納稅人，實行的3%簡易征收稅率，我司和出包單位主合同是簽的9%稅率，我們購進來的進項發(fā)票9%也能抵扣嗎，是為什么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你簡易征收不能抵扣進項稅額
2020 01/18 08:59
84784961 
2020 01/18 09:31
但是某一個項目特殊，對方要求我們開9%的稅率，那我們購進來就不能抵了嗎，還是說這種特殊情況需去稅務(wù)局備案還是咋滴
小惑老師 
2020 01/18 09:41
你是這個項目簡易征收，但現(xiàn)在你要給其他項目開票嗎？
84784961
2020 01/18 09:52
應(yīng)該不是項目簡易征收，是公司實行簡易征收，只是有個項目要開9%稅率，按我的理解是不能抵扣的
小惑老師
2020 01/18 10:23
你簡易征收肯定不能抵扣的
84784961
2020 01/18 10:31
謝謝老師，新年快樂！
小惑老師
2020 01/19 07:13
不客氣，祝您新年快樂，萬事如意！
84784961
2020 01/19 07:59
老師，在嗎，我還想請教個問題，管理人員工資里面又分了一些人在雜工后勤組，雜工后勤組的說要做到勞務(wù)成本-工資里，我就不知道該怎么計提工資了，我是內(nèi)賬
84784961
2020 01/19 08:01
之前我計提了個稅，感覺不對，因為這部分是代扣出來了的，不應(yīng)算成本，然后又把管理人員和勞務(wù)工人的分開計提，現(xiàn)在疑惑的是，代扣代繳的部分計不計提，代扣代繳包括生活費，個稅，社保
小惑老師
2020 01/19 08:15
借：勞務(wù)成本-工資 貸應(yīng)付職工薪酬
小惑老師
2020 01/19 08:16
？什么意思第二個問題沒懂
84784961
2020 01/19 08:31
工資表包含員工代扣代繳部分，
小惑老師
2020 01/19 08:37
計提時候是包括代扣代繳部分的
閱讀 839
描述你的問題，直接向老師提問
1583
意見反饋
