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請問小規(guī)模營業(yè)外收入怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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您好，借 營業(yè)外收入 貸 本年利潤
借 本年利潤 貸 未分配利潤
2020 01/17 21:19
84784981 
2020 01/17 21:31
以前年度損益調(diào)整怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
董老師 
2020 01/17 21:34
您好，結(jié)轉(zhuǎn)什么，是收入嗎
借銀行存款或者XX 貸 以前年度損益調(diào)整
借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)
借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤 盈余公積
84784981
2020 01/17 21:38
借款多轉(zhuǎn)的，查出來做損益調(diào)整
董老師
2020 01/17 21:40
計(jì)入什么科目了？財務(wù)費(fèi)用嗎？
84784981
2020 01/17 21:41
借：以前年度損益調(diào)整，貸：內(nèi)部往來
84784981
2020 01/17 21:42
這樣做對嗎？
84784981
2020 01/17 21:42
調(diào)整往來
董老師
2020 01/17 21:43
您好，不對，您這個不涉及損益啊。不涉及損益直接調(diào)整當(dāng)年科目即可
84784981
2020 01/17 21:44
跨年的
董老師
2020 01/17 21:46
直接調(diào)整錯誤的科目就行了，您這個不涉及損益，內(nèi)部往來
84784981
2020 01/17 21:47
謝謝老師
董老師
2020 01/17 21:47
不用客氣，滿意的話給個五星好評謝謝
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