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老師，建筑公司收到工程款，但是未開發(fā)票，需要異地預(yù)繳稅款嗎？
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你好，同學(xué)。
也是需要的，建筑企業(yè)預(yù)收款是要預(yù)交稅的。
2020 01/17 16:35
84784956 
2020 01/17 16:36
那季度企業(yè)所得稅申報時，預(yù)繳帶不出來數(shù)據(jù)，到稅務(wù)大廳做臺帳時需要發(fā)票復(fù)印件和預(yù)繳稅款復(fù)印件，沒有發(fā)票復(fù)印件呀
陳詩晗老師 
2020 01/17 16:38
你是什么意思，之前預(yù)交的，現(xiàn)在抵扣？
84784956
2020 01/17 16:40
我今天剛收到一筆轉(zhuǎn)款，11月末收到的還沒有預(yù)繳稅款，兩筆一起交，等4月份申報1-3月份的企業(yè)所得稅的時候，如果沒開發(fā)票，怎么去稅務(wù)局做臺帳呢
陳詩晗老師
2020 01/17 16:42
沒有預(yù)交稅款，你這交不影響，你這里預(yù)交是增值稅預(yù)交，所得稅上還是不影響。所得稅按正常開票或完工進度確認(rèn)收入的。
84784956
2020 01/17 16:43
我給對方稅務(wù)局打電話告訴我企業(yè)所得稅也預(yù)繳
陳詩晗老師
2020 01/17 16:45
企業(yè)所得稅對預(yù)收賬款不預(yù)交，你是按完工進度確認(rèn)的進行預(yù)交。
如果你稅局要你預(yù)交，你直接將預(yù)交這個計入應(yīng)交稅費預(yù)交稅款處理。
84784956
2020 01/17 16:48
我剛剛給對方稅務(wù)局打電話了，她說預(yù)收款也預(yù)繳企業(yè)所得稅
84784956
2020 01/17 16:48
我是去甲方施工地預(yù)繳
陳詩晗老師
2020 01/17 16:52
你是異地施工
你跨地區(qū)經(jīng)營，是要在項目地預(yù)交，增值稅、附加稅、所得稅、個稅、水利基金等的。
84784956
2020 01/17 17:01
稅務(wù)局沒說有個稅和水利基金
陳詩晗老師
2020 01/17 17:22
你去你項目地，項目地如果有你就交。
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