問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)發(fā)放年終獎(jiǎng)時(shí)，按實(shí)際發(fā)放金額 計(jì)算個(gè)所稅。按實(shí)際發(fā)放金額攤銷(xiāo)進(jìn)費(fèi)用，對(duì)吧

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/16 18:46
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
攤銷(xiāo)？ 不需要攤銷(xiāo)，直接計(jì)提做費(fèi)用
2020 01/16 18:47
84785043
2020 01/17 11:38
那計(jì)提和發(fā)放的分錄可以這樣寫(xiě)嗎？計(jì)提時(shí)：借：制造費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/管理費(fèi)用/生產(chǎn)費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng)。發(fā)放時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng) 借：應(yīng)交稅額-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
84785043
2020 01/17 11:39
如果不正確，可以給個(gè)正確的分錄嗎？
maize老師
2020 01/17 11:40
你們單獨(dú)交個(gè)稅？不是工資上面一起扣么，借管理費(fèi)用 -工資-年終獎(jiǎng) 貸應(yīng)付職工薪酬- 工資-年終獎(jiǎng)，借應(yīng)付職工薪酬- 工資-年終獎(jiǎng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行
84785043
2020 01/17 11:44
1月發(fā)放。2月初和1月工資一起做進(jìn)自然人個(gè)稅系統(tǒng)。
84785043
2020 01/17 11:46
不單獨(dú)交個(gè)稅，這點(diǎn)年終獎(jiǎng)。
maize老師
2020 01/17 11:46
管理費(fèi)用 -工資-年終獎(jiǎng) 貸應(yīng)付職工薪酬- 工資-年終獎(jiǎng)，借應(yīng)付職工薪酬- 工資-年終獎(jiǎng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行 一起做就可以，年終獎(jiǎng)也是做工資下面的，
84785043
2020 01/17 11:57
好，謝謝汪老師
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