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老師，現(xiàn)在是這樣一個情況，A公司借用我們公司資質以我們公司名義與總包方甲簽訂了一份安裝施工合同。現(xiàn)在我們給甲開具了150萬的9%稅額建筑服務發(fā)票，外經證，稅款等手續(xù)都已辦理完畢。款項也已打給我們公司，現(xiàn)在我們和A公司補簽分包合同，A公司對應開150的9%建筑發(fā)票給我們，我們把錢轉給他們，這樣合適么？A公司需不需要開外經證，預交稅款？
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首先，你給甲公司開發(fā)的這個150萬就是你的收入和你的銷項稅額。后面你又收到了這個150萬，這就是你的成本和你的進項稅額，這個是合適的，正常的**都是這個樣子處理。
2020 01/15 21:39
陳詩晗老師 
2020 01/15 21:39
也是需要的，需要外經證，需要預繳稅款。
84784985 
2020 01/15 21:40
也是到項目所在地預繳么？
84784985
2020 01/15 21:41
如果他們公司不開外經證，不預繳稅款，就開150的票給我，我可以抵扣么？會有什么風險
陳詩晗老師
2020 01/15 21:41
是的，預繳，那都是在項目的。
84784985
2020 01/15 21:44
如果他們公司不開外經證，不預繳稅款，就開150的票給我，我可以抵扣么？會有什么風險
陳詩晗老師
2020 01/15 21:56
你沒有風險，這個沒有預交是他的問題，你直接按照150萬確認成本付錢就可以了。
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