問(wèn)題已解決

小規(guī)模入收入的時(shí)候價(jià)稅分離了，但實(shí)際沒(méi)超額不用交稅，掛賬的應(yīng)交增值稅怎么處理，做到營(yíng)業(yè)外收入里有交企業(yè)所得稅嗎？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/15 20:36
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 做到營(yíng)業(yè)外收入里要交企業(yè)所得稅
2020 01/15 20:37
84785017
2020 01/15 20:38
但是我實(shí)際上是不用交稅的，怎么辦
bamboo老師
2020 01/15 20:39
您實(shí)際上不交稅是什么意思？增值稅不需要交 有利潤(rùn)就應(yīng)該繳納企業(yè)所得稅
84785017
2020 01/15 20:41
我是小規(guī)模，季度收入不超過(guò)30萬(wàn)，免交增值稅，但做賬的時(shí)候收入價(jià)稅分離了，有應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅在那掛著，怎么處理
bamboo老師
2020 01/15 20:43
分錄給您寫(xiě)了啊 轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
84785017
2020 01/15 20:47
那我就得交企業(yè)所得稅了
bamboo老師
2020 01/15 20:47
您單位有利潤(rùn)總額 就是應(yīng)該繳納啊
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