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實(shí)務(wù)
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老師，我發(fā)現(xiàn)本年利潤(rùn)數(shù)到12月底不平，這個(gè)應(yīng)該怎么查？
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你說不平是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)還有金額還是啥不平？
2020 01/15 19:34
84785024 
2020 01/15 19:47
照理?yè)p益結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該平的，是不是？
maize老師 
2020 01/15 19:49
你那個(gè)21.22結(jié)轉(zhuǎn)是啥？23做啥啥分錄，你截圖給我看下
84785024
2020 01/15 19:51
這個(gè)
maize老師
2020 01/15 19:55
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)按637.91這個(gè)去結(jié)轉(zhuǎn)按這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益之后期末余額
84785024
2020 01/15 19:56
那個(gè)596.72是彌補(bǔ)的企業(yè)所得稅，不是結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)
maize老師
2020 01/15 19:58
不是，不需要做，你不管企業(yè)所得稅上虧損，你只按你賬上去結(jié)轉(zhuǎn)，
84785024
2020 01/15 20:00
但是結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn) 不應(yīng)該是 借，利潤(rùn)分配 貸，本年利潤(rùn) 嗎？怎么反過來了？
maize老師
2020 01/15 20:02
盈利才做這個(gè)，虧損做你那個(gè)，這是賬上盈利， 借本年利潤(rùn)637.91 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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