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問題已解決
關(guān)于利潤分配以下的二級科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配－未分配利潤中，例如可供分配利潤為150萬，提取法定20萬，分紅80萬。第一步分配，借：利潤分配－提取法定盈余公積20，應付現(xiàn)金股利或利潤80，貸：盈余公積－法定盈余公積20萬，應付股利80萬。第二步結(jié)轉(zhuǎn)，借：利潤分配－未分配利潤50，貸:利潤分配－提取法定盈余公積20，應付現(xiàn)金股利或利潤80。老師，按這個思路做下來，最后不平啊，但是明明未分配利潤是50啊，哪里不對？
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有什么問題嗎？你總的是150萬提出了20萬的法定公積，H還有130萬的未分配利潤分配80萬就還有50萬啊，這個沒問題啊。
2020 01/14 22:06
84784961 
2020 01/14 22:19
但是，最后一步分錄怎么做平啊？
陳詩晗老師 
2020 01/14 22:59
你需要怎么做平??？你這個余額就是在未分配利潤里面呀。如果說你企業(yè)留企業(yè)沒有分配出去的利潤，是放在利潤分配未分配利潤里面。
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