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關(guān)于利潤(rùn)分配以下的二級(jí)科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)中，例如可供分配利潤(rùn)為150萬，提取法定20萬，分紅80萬。第一步分配，借：利潤(rùn)分配－提取法定盈余公積20，應(yīng)付現(xiàn)金股利或利潤(rùn)80，貸：盈余公積－法定盈余公積20萬，應(yīng)付股利80萬。第二步結(jié)轉(zhuǎn)，借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)50，貸:利潤(rùn)分配－提取法定盈余公積20，應(yīng)付現(xiàn)金股利或利潤(rùn)80。老師，按這個(gè)思路做下來，最后不平啊，但是明明未分配利潤(rùn)是50啊，哪里不對(duì)？
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有什么問題嗎？你總的是150萬提出了20萬的法定公積，H還有130萬的未分配利潤(rùn)分配80萬就還有50萬啊，這個(gè)沒問題啊。
2020 01/14 22:06
84784961 
2020 01/14 22:19
但是，最后一步分錄怎么做平??？
陳詩晗老師 
2020 01/14 22:59
你需要怎么做平啊？你這個(gè)余額就是在未分配利潤(rùn)里面呀。如果說你企業(yè)留企業(yè)沒有分配出去的利潤(rùn)，是放在利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面。
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