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問(wèn)題已解決
老師好，銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)，怎么做分錄，另外項(xiàng)目在外地預(yù)繳的增值稅，附加稅，個(gè)稅，企業(yè)所得稅，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，印花稅怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
安與逸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注會(huì)專(zhuān)業(yè)階段已過(guò),稅務(wù)師已過(guò)四門(mén),初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅
2020 01/14 20:19
安與逸老師 
2020 01/14 20:20
項(xiàng)目在外地預(yù)繳的增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅
——應(yīng)交教育費(fèi)附加
——應(yīng)交地方教育費(fèi)附加
貸：銀行存款
安與逸老師
2020 01/14 20:21
月末結(jié)轉(zhuǎn)附加稅
借：稅金及附加
貸： 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅
——應(yīng)交教育費(fèi)附加
——應(yīng)交地方教育費(fèi)附加
安與逸老師
2020 01/14 20:22
個(gè)稅
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
安與逸老師
2020 01/14 20:23
企業(yè)所得稅：
借：應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
安與逸老師
2020 01/14 20:24
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
計(jì)提時(shí)：借：管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
繳納時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：銀行存款
安與逸老師
2020 01/14 20:24
印花稅
借：稅金及附加 貸：銀行存款
84785031 
2020 01/14 20:26
老師附加稅，印花稅個(gè)稅要計(jì)提不
安與逸老師
2020 01/14 20:51
印花稅不需要計(jì)提。其他的需要。
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