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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)教，紅沖銷售費(fèi)用，在財(cái)報(bào)利潤表申報(bào)的時(shí)候過不去，預(yù)警，銷售費(fèi)用借方可以為負(fù)數(shù)不？是不是不能啊
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你好 報(bào)表負(fù)數(shù) 不能通過 你可以直接沖本年利潤這個(gè)科目
2020 01/14 17:11
84784966 
2020 01/14 17:13
是買固定資產(chǎn)的運(yùn)費(fèi)，所以應(yīng)該做為固定資產(chǎn)入賬，結(jié)果錄錯(cuò)，入了銷售費(fèi)用，紅沖夠，，申報(bào)出錯(cuò)
84784966
2020 01/14 17:14
請(qǐng)教老師，怎么處理，分錄咋寫
84784966
2020 01/14 17:16
借本年利潤，貸銷售費(fèi)用，銷售費(fèi)用不能在貸方啊
玲老師 
2020 01/14 17:17
你好 錯(cuò)的分錄 咋做的 ？
84784966
2020 01/14 17:19
原分錄
借銷售費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款
紅沖分錄
借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)，貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)
重做為
借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)付款
84784966
2020 01/14 17:20
而且跨季度了
玲老師
2020 01/14 17:20
更正分錄 借 固定資產(chǎn)貸 本年利潤 （因?yàn)槠谀╀N售費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了）
84784966
2020 01/14 17:29
要先紅沖吧
84784966
2020 01/14 17:29
否則不是多出來銷售費(fèi)用課嗎
玲老師
2020 01/14 18:23
先紅沖也可以 但是你紅沖 報(bào)表費(fèi)用是負(fù)數(shù) 申報(bào)過不對(duì) 你要去稅局申報(bào)
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