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收到聯(lián)動優(yōu)勢電子商務(wù)有限公司備付金十萬進什么會計科目
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你好，這個計入其他應(yīng)收款，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款-備付金
2020 01/14 16:05
84785009 
2020 01/14 16:10
貸其他應(yīng)收不就是負數(shù)了嗎
小洪老師 
2020 01/14 16:10
你這筆款沒進來的時候是不是借其他應(yīng)收，現(xiàn)在相當于對沖
84785009
2020 01/14 16:13
不懂，沒進來怎么會有其他應(yīng)收出現(xiàn)呢，現(xiàn)在銀行低第一次出現(xiàn)這邊款
小洪老師
2020 01/14 16:14
你是直接收到的是吧，收到備付金（押金或暫收款）會計分錄；借：銀行存款/庫存現(xiàn)金貸：其他應(yīng)付款：**單位；；
支付備付款（押金或暫收款）做：借：其他應(yīng)付款：**單位；貸：銀行存款/庫存現(xiàn)
84785009
2020 01/14 16:16
那請問上個月有留底這個月要做進項轉(zhuǎn)出要繳稅的，怎么做分錄的，最后應(yīng)交稅金對不上了
小洪老師
2020 01/14 16:21
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
-進項稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
-未交增值稅。繳納增值稅
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
貸：銀行存款
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