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想要申請稅務(wù)局代開專票,銷售水果蔬菜的,應(yīng)該選擇哪個(gè)分類和細(xì)類呢

84784998| 提問時(shí)間:2020 01/14 15:57
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
你好,同學(xué)。 你這屬于銷售商品,農(nóng)產(chǎn)品
2020 01/14 15:57
84784998
2020 01/14 16:08
但是沒有這個(gè)選項(xiàng)
陳詩晗老師
2020 01/14 16:09
沒有選項(xiàng)?不可能,銷售商品,里面其中有初級農(nóng)產(chǎn)品,和深加工農(nóng)產(chǎn)品
84784998
2020 01/14 16:15
是代開專票里,分類里確實(shí)沒有銷售商品這個(gè)選項(xiàng)
84784998
2020 01/14 16:17
如果是選擇分類:應(yīng)稅貨物與勞務(wù),細(xì)類:銷售 ,然后后面寫水果。這樣可以么
陳詩晗老師
2020 01/14 16:18
可以的,你這屬于貨物 的
84784998
2020 01/14 17:59
請問,如果公司18年度的匯算清繳報(bào)完之后,之前的會計(jì)在匯算清繳后又對18年的賬進(jìn)行了一點(diǎn)兒調(diào)整,導(dǎo)致18年資產(chǎn)負(fù)債表年末數(shù)字和19年年初不一樣了,這個(gè)能怎么調(diào)整呢
陳詩晗老師
2020 01/14 18:02
這個(gè)不調(diào)整了,你這里調(diào)整后有差額是正常的 稅法和會計(jì)有差額是正常的
84784998
2020 01/14 18:05
那我是按我之后的賬來繼續(xù)做賬和報(bào)稅,還是按匯算清繳走呢
陳詩晗老師
2020 01/14 18:07
是的呀,你后面申報(bào)是按匯算清繳為依據(jù)處理的
84784998
2020 01/14 18:08
等19年匯算清繳的時(shí)候申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的期初余額跟18年的就無法銜接了,這樣不會有影響么
陳詩晗老師
2020 01/14 18:09
這不影響,會計(jì)口徑 和稅法口徑 本就有差異的
84784998
2020 01/14 18:11
那就是說19年的報(bào)表期初數(shù)還是應(yīng)該按照我18年度匯算清繳的期末數(shù)來算?因?yàn)閰R算清繳都是要報(bào)給稅務(wù)局,不一致的話會被查么
陳詩晗老師
2020 01/14 18:20
這個(gè)你如果差異是由于調(diào)賬等原因?qū)е?,這也是正常的。 查你也是合理的。
84784998
2020 01/14 18:32
對,確實(shí)是因?yàn)楹髞聿虐l(fā)現(xiàn)有做錯(cuò)的,也就是如果真的因?yàn)槠诔鯏?shù)據(jù)沒有銜接上導(dǎo)致被查,只要能提供出合理的解釋,并且有憑證或者調(diào)賬的原因,也是沒太大影響的
陳詩晗老師
2020 01/14 18:58
是的,就是這個(gè)意思
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