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請問申報增值稅，稅控盤服務(wù)費是填附表4和增值稅減免稅申報明細(xì)表嗎？

84785037| 提問時間：2020 01/14 15:32
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
你好，填附表四和減免稅申報表，及主表的23欄
2020 01/14 15:35
84785037
2020 01/14 15:43
本月進(jìn)項大于銷項，是不是不需要抵扣？這樣填對嗎？
汪晨老師
2020 01/14 15:45
你好，進(jìn)項大于銷項，不需要繳納稅款，留底即可。
84785037
2020 01/14 15:47
是只需要填本期發(fā)生嗎？
汪晨老師
2020 01/14 15:48
你好，是的，只需要填本期發(fā)生額
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