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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師：我2018年把暫估成本多做了一遍，現(xiàn)在怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，用負(fù)數(shù)金額把重復(fù)的一份沖紅
2020 01/14 07:06
84785038 
2020 01/14 07:25
老師我的暫估成本跨年了直接沖紅就行？
徐阿富老師 
2020 01/14 07:39
你好，跨年的把成本改為利潤(rùn)分配――未分配利潤(rùn)，其他一樣就好
84785038
2020 01/14 08:20
老師：為什么是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)而不是同過(guò)以前年度損益調(diào)整
徐阿富老師
2020 01/14 08:35
你好，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)尊重的沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，而且通過(guò)以前年度損益調(diào)整也要轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，你要通過(guò)也是可以的
84785038
2020 01/14 09:14
老師：借：利潤(rùn)未分配利潤(rùn)用-32218 貸：庫(kù)存商品-32218這樣做對(duì)嗎？
徐阿富老師
2020 01/14 09:27
你好，借貸這樣就不是負(fù)數(shù)了，正數(shù)就好了，去掉負(fù)數(shù)這樣就對(duì)了
84785038
2020 01/14 09:38
老師：我的成本預(yù)估了兩遍，那去掉負(fù)數(shù)相當(dāng)貸方又做了一次庫(kù)存商品
徐阿富老師
2020 01/14 09:44
你好，哦，對(duì)，我說(shuō)錯(cuò)了，負(fù)數(shù)不能去掉，不好意思。
84785038
2020 01/14 09:46
老師確定是負(fù)數(shù)對(duì)吧！
徐阿富老師
2020 01/14 09:49
你好，對(duì)的，確定是負(fù)數(shù)，沒(méi)錯(cuò)
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