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老是，我們今年第四季度的所得稅需要繳納， 我在12月計提所得稅，分錄是 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 。 借：本年利潤-所得稅 貸：所得稅費用 2020年1月繳納時候分錄 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸：銀存存款 這樣對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對，你寫分錄沒有問題，
2020 01/13 17:20
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1.企業(yè)所得稅，是季度末要計提是嗎？幫我看看這幾個分錄對不對？ 計提：借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 繳納：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸：銀存存款 結(jié)轉(zhuǎn)：借：本年利潤-所得稅 貸：所得稅費用 2.請問：結(jié)轉(zhuǎn)之后，計入了本年利潤-所得稅，這個科目，年末是不是也一同轉(zhuǎn)入 利潤分配-未分配利潤里面去？3.如果年末這未分配利潤，給股東拿走了，那怎么做分錄？
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所得稅費用計提時我走了 借：管理費用—所得稅 貸：應(yīng)交稅費—所得稅費用 繳納時 借：應(yīng)交稅金—所得稅費用 貸：銀行存款。老師這樣可以嗎？
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您好老師，去年底計提所得稅借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，今年繳納所得稅的時候借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款。但是實際繳納時發(fā)現(xiàn)多計提了，是要沖提計提的分錄，重新計提嗎？謝謝老師！
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公司預(yù)交了一季度企業(yè)所得稅分錄是借：所得稅。貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅。上交時借應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：銀行存款？
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匯算清繳需要交稅，小規(guī)模納稅人的分錄怎么做？
計提時：借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
繳納時：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
對嗎？
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