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行政單位如何補(bǔ)提2018年前購(gòu)入的固定資產(chǎn)折舊 新購(gòu)入的固定資產(chǎn)如何計(jì)提折舊

84785022| 提问时间:2020 01/13 14:07
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蔣飛老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好, 分錄是一樣的 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做分錄: 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 預(yù)算會(huì)計(jì)不用做分錄的
2020 01/13 14:11
84785022
2020 01/13 14:14
但是18年之前的固定資產(chǎn)已經(jīng)記 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn) 貸:累計(jì)盈余 了
蔣飛老師
2020 01/13 14:16
那就做分錄: 借:本期盈余 貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊
84785022
2020 01/13 14:20
一直把累計(jì)盈余沖沒(méi)嗎??還是只是補(bǔ)提這次這么記?? 資產(chǎn)系統(tǒng)里不分新購(gòu)入的固定資產(chǎn)和需要補(bǔ)提折舊的固定資產(chǎn) 還需要人為算嗎?
蔣飛老師
2020 01/13 14:21
按規(guī)定,需要分開(kāi)核算的
蔣飛老師
2020 01/13 14:22
需要人為計(jì)算了。
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