問(wèn)題已解決

老師您好，麻煩問(wèn)一下，我們接了一個(gè)植樹(shù)造林的項(xiàng)目，現(xiàn)在我們靠的是植物保護(hù)免征增值稅的優(yōu)惠政策，我們給對(duì)方開(kāi)發(fā)票是免稅，我們把這部分勞務(wù)做了外包，現(xiàn)在我們要求施工方給我們提供專票，萬(wàn)一稅務(wù)局給我們核定植物保護(hù)不能全額免稅，我們還可以拿這部分勞務(wù)專票抵扣進(jìn)項(xiàng)，這樣操作可以嗎

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/13 13:22
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
免稅的對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵，不免稅的才可以抵的
2020 01/13 13:39
84785042
2020 01/13 13:41
我們現(xiàn)在想的是先取得專票，不抵扣，萬(wàn)一我們免稅的部分稅務(wù)局認(rèn)定只能部分免稅，我們就可以拿原來(lái)的專票進(jìn)項(xiàng)抵扣，這樣操作可以嗎
樸老師
2020 01/13 13:52
你免稅收入對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
84785042
2020 01/13 13:55
我們就是不確定這部分能不能全額免稅呢，政策上都比較模糊，萬(wàn)一免不了，就用取得的專票抵可以嗎
樸老師
2020 01/13 14:10
可以的，不免的可以抵扣
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