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問題已解決
我們公司是小規(guī)模納稅人 這季度開具普票沒有超過30萬 但是第三欄必須填寫0的話我該如何填寫呢 直接申報(bào)的話他說比對(duì)不通過
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，能把你單位增值稅申報(bào)表是如何填寫的發(fā)個(gè)完整圖片過來？
我好檢查是什么原因?qū)е碌挠羞@個(gè)提示
2020 01/13 11:40
84784965 
2020 01/13 11:42
老師可以看到嗎
鄒老師 
2020 01/13 11:42
你好，看不到你提供的圖片
你最開始提問的圖片，也只能看到一部分，看到一部分無法查明原因的
84784965
2020 01/13 11:44
這樣呢
鄒老師
2020 01/13 11:45
你好，你這第三欄的292500是什么收入？
根據(jù)你第二行，第三行數(shù)據(jù)，那第一行應(yīng)當(dāng)是二者合計(jì)金額才是啊
84784965
2020 01/13 11:51
好的 那我沒有超過三十萬附表是不是就不需要填寫了
鄒老師
2020 01/13 11:52
你好，根據(jù)你提供的數(shù)據(jù)季度已經(jīng)超過了30萬 （14萬多+29萬多=43萬多）
84784965
2020 01/13 11:52
季度不超過三十萬不是僅限于普票嗎
鄒老師
2020 01/13 11:53
你好，季度30萬是針對(duì)總的收入，包括普通發(fā)票+專用發(fā)票+無票收入
84784965
2020 01/13 11:53
那我附表該如何填寫呢 希望老師指點(diǎn)一下
鄒老師
2020 01/13 11:55
你好，季度收入超過30萬不需要填寫附表的
84784965
2020 01/13 11:57
好的謝謝老師
鄒老師
2020 01/13 11:58
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84784965
2020 01/13 11:58
老師還在嗎
他還是說比對(duì)不成功啊
鄒老師
2020 01/13 11:59
你好，能把你主表，附表是如何填寫的提供一個(gè)圖片過來？
我好檢查是什么原因
84784965
2020 01/13 11:59
還是不成功
84784965
2020 01/13 12:00
附表我沒有填寫 您不是說不需要填寫了嗎
鄒老師
2020 01/13 12:00
你好，能提供一份你填寫好的增值稅申報(bào)表主表，附表的圖片?
你提供的都有提示圖片，把關(guān)鍵信息給擋住了
84784965
2020 01/13 12:01
是這樣的
鄒老師
2020 01/13 12:02
你好，附表能提供一下圖片嗎？
主表提供的圖片，這樣填寫沒有錯(cuò)誤 啊
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