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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)教一下，小微企業(yè)第四季度末有企業(yè)所得稅，在做賬的時(shí)候是否需要計(jì)提，計(jì)提的分錄是什么？在繳納完成后再做繳納分錄嗎
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你好，可以繳納完再計(jì)提，數(shù)字比較準(zhǔn)確
2020 01/13 08:54
84784970 
2020 01/13 09:03
計(jì)提分錄如何做呢
暖暖老師 
2020 01/13 09:04
借所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
84784970
2020 01/13 15:03
老師，我接手之前，之前的會(huì)計(jì)把增值稅做到稅金及附加科目了，現(xiàn)在稅金及附加科目有余額，請(qǐng)問(wèn)如何轉(zhuǎn)出呢
暖暖老師
2020 01/13 15:04
那這個(gè)余額是多的還是沒(méi)有繳納的？
84784970
2020 01/13 15:05
繳納掉的，但是不知道為什么會(huì)做到這個(gè)科目，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)該沒(méi)有余額的
84784970
2020 01/13 15:06
我沒(méi)有她只是的資料，現(xiàn)在就想怎么把這個(gè)稅金及附加科目結(jié)平
暖暖老師
2020 01/13 15:07
那就多得了，轉(zhuǎn)到管理費(fèi)吧，其他明細(xì)里
84784970
2020 01/13 15:09
好的，謝謝老師
暖暖老師
2020 01/13 15:10
不客氣，麻煩給予五星好評(píng)
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