問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人暫估成本入賬的話，是價(jià)稅合計(jì)數(shù)還是不含稅金額？如果已經(jīng)知道成本票的金額是多少錢？但票跨年才能開過(guò)來(lái)。暫估的金額和票上的金額一樣，這樣稅務(wù)不會(huì)覺(jué)得有問(wèn)題吧？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/12 21:50
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
暫估金額是不含稅的金額，就是如果取得專票是這樣的，如果是普通發(fā)票，需要按含稅金額暫估入庫(kù)。后期取得發(fā)票，沖銷暫估，按發(fā)票的金額入賬處理
2020 01/12 21:52
84784994
2020 01/12 21:53
那暫估金額和后期發(fā)票金額一樣，稅務(wù)局不會(huì)覺(jué)得有問(wèn)題吧？
江老師
2020 01/12 21:53
不會(huì)，有發(fā)票支撐就可以了。
84784994
2020 01/12 21:54
前期只是付了錢，發(fā)票跨年才到，這個(gè)怎么做賬？需要暫估么？
江老師
2020 01/12 22:22
這個(gè)不用暫估處理，如果成本發(fā)票，并且涉及到提前開具了銷售發(fā)票，需要暫估
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