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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問年底12月暫估收入，2020年再?zèng)_會(huì)的話怎么充啊
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你好，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2020 01/12 20:06
84784957 
2020 01/12 20:07
不用以前年度損益調(diào)整？
郭老師 
2020 01/12 20:10
你還開正數(shù)發(fā)票的吧
開了正數(shù)發(fā)票會(huì)沖了
84784957
2020 01/12 20:14
但是，正數(shù)發(fā)票的金額跟暫估的金額不一樣，會(huì)比暫估的少
郭老師
2020 01/12 20:23
你匯算清繳根據(jù)那個(gè)
84784957
2020 01/12 20:36
暫估的
郭老師
2020 01/12 20:39
那就用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入調(diào)整
少交了稅在調(diào)整當(dāng)年
84784957
2020 01/12 20:40
沒聽懂
郭老師
2020 01/12 20:42
18年按10交稅
應(yīng)該是12
你在19年交2塊錢的就可以
84784957
2020 01/12 20:43
我18年的數(shù)多了，19年調(diào)整后金額少
郭老師
2020 01/12 20:44
那就在19年少做，18年10
應(yīng)該是8元
多交的2元在19年抵扣19年的利潤(rùn)
84784957
2020 01/12 20:45
就是用不著以前年度損益調(diào)整是吧？
84784957
2020 01/12 20:46
那是什么情況下用以前年度損益調(diào)整著？
郭老師
2020 01/12 20:47
18年做了10
匯算清繳按照12
用以前年度損益調(diào)整做
84784957
2020 01/12 20:52
那我內(nèi)部帳不涉及匯算清繳，就不用以前年度損益調(diào)整了，謝謝老師
郭老師
2020 01/12 21:00
你好，是的，
不用客氣的，
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