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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司中標(biāo)甲方工程。甲方打給公司20萬工程款，9%的稅。公司將工程承包給我。公司要我在買材料時(shí)要材料商開具專票和普票，勞務(wù)票公司自己代我辦理。專票可以用來抵稅。會(huì)計(jì)和我說開稅率為13%的8.72萬元的專票，普票4.85萬，勞務(wù)5.65萬。請問，會(huì)計(jì)這樣分合理嘛？對我最有利嘛？ 是否可以專票多開一些，勞務(wù)和普票少開一些
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你好同學(xué)，你的數(shù)據(jù)是否都是含稅的呢？
開專票肯定對你自己是有利的，你可以跟對方協(xié)商，因?yàn)槎惤鹂隙ㄊ怯心阕约撼袚?dān)，對方可能是按自己公司稅負(fù)給你報(bào)的數(shù)字
2020 01/12 19:14
84784987 
2020 01/12 19:27
對，稅金都是我自己承擔(dān)。對我最有利的分法是怎樣的呢？一定要按照公司的稅負(fù)開嘛？
84784987
2020 01/12 19:29
數(shù)據(jù)是否含稅，會(huì)計(jì)還沒回復(fù)我。等她回復(fù)了，我再請教你
孫老師 
2020 01/12 19:36
你好同學(xué)，對你最有利的肯定是增值稅不用交或者盡最大能力少交，如果你的材料發(fā)票是13%那很容易實(shí)現(xiàn)
84784987
2020 01/12 19:42
對。按這個(gè)工程款的話， 13%的專票我最多可以開多少呢？
84784987
2020 01/12 19:44
國家有，專票、普票、勞務(wù)票的占比規(guī)定嗎？
孫老師
2020 01/12 19:46
你好同學(xué)，專票普票沒有占比規(guī)定
84784987
2020 01/12 19:48
按這個(gè)公司稅負(fù)的話，搞不好我本身根本用不到5.65的勞務(wù)費(fèi)，她為了自己公司利益，讓我交了這筆錢。有這種可能嗎？
孫老師
2020 01/12 19:49
你好同學(xué)，專票的進(jìn)項(xiàng)稅額只要能到16500元的就可以，13%的專票也好，3%的專票也好！累計(jì)金額到這個(gè)數(shù)據(jù)就可以了
孫老師
2020 01/12 19:54
你好同學(xué)，勞務(wù)這個(gè)數(shù)據(jù)是合理的。
增值稅那塊，你還是需要跟對方協(xié)商溝通下
84784987
2020 01/12 19:55
也就是說，我可以多開材料專票，勞務(wù)票和普票可以少開。公司為了拿20萬所交的1.8萬，我只要自己這邊買材料和勞務(wù)票開出來稅和1.8萬差不多，公司不虧就可以了吧。
孫老師
2020 01/12 19:57
你好同學(xué)，如果是開票金額是20萬的話，增值稅是16500元，不是1.8萬
孫老師
2020 01/12 19:58
勞務(wù)發(fā)票可以按對方的數(shù)據(jù)開的，
84784987
2020 01/12 20:06
勞務(wù)票好的。開票金額是20萬，為什么所交稅是16500呢？稅率不起9%嘛
孫老師
2020 01/12 20:07
你好同學(xué)，含稅是20萬，所以稅金是20萬/1.09×0.09
84784987
2020 01/12 20:28
明白了。還有最后一個(gè)問題。那我調(diào)整后的專票和普票含稅金額，再加上勞務(wù)票含稅金額是否應(yīng)該要等于20萬呢。我發(fā)現(xiàn)按這個(gè)會(huì)計(jì)的分法，我加起來也不是20萬呀
孫老師
2020 01/12 20:41
你好同學(xué)，對的，你要等于20萬，就說明你這個(gè)工程無利可圖，不現(xiàn)實(shí)，除非真的是虧損，
84784987
2020 01/12 23:08
好的。萬分感謝您。打擾了。
孫老師
2020 01/12 23:13
你好同學(xué)，不客氣的，如果解決了您的問題，記得五星好評哦
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