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老師這個公司承擔的社保費是沒有通過應付職工薪酬直接記入費用對不對？還有個人承擔的社保當月從工資里面扣再去交，還是下個月工資里扣的啊，社保是當月交當月，公司是下個月發(fā)上個月的工資，
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您好，這里缺少分錄，應該通過應付職工薪酬核算。
不管是那個月繳納，計提當月的工資對應的社保就是當月的
2020 01/11 22:39
84785000 
2020 01/11 22:44
月末是計提當月的工資，借銷售費用或是管理費用，貸應付職工薪酬職工工資，在借應付職工工資貸其他應收款個人部分應交稅費個人部分。第二個分錄是從員工工資里面扣除的，來交當月個人承擔的部分，第二個分錄坐在當月還是第二月發(fā)工資時候在做。
董老師 
2020 01/11 23:00
您好，當月就做，當月計提的什么時候付，是付錢的事情，和計提沒有關系。
權責發(fā)生制確認費用，資金流水按資金流水走。
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