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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)所得稅的本年累計(jì)金額不等于利潤表，就是第三季度的所得稅申報(bào)表的本年累計(jì)金額不等于用友導(dǎo)出來的利潤表的本年累計(jì)數(shù)，請問這么查錯(cuò)
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這個(gè)按你賬上去申報(bào)，你去更正之前申報(bào)，
2020 01/11 10:34
84785023 
2020 01/11 10:36
怎么更正，我申報(bào)第三季度的時(shí)候兩邊的累計(jì)都對的上，但是現(xiàn)在就對不上了，怎么差錯(cuò)嗎
maize老師 
2020 01/11 10:40
你現(xiàn)在查9月利潤表那個(gè)本年累計(jì)數(shù)不對么，你那個(gè)報(bào)表重算那個(gè)是對的么，你自己根據(jù)科目余額表累計(jì)算算出來是利潤表那個(gè)數(shù)據(jù)么？
84785023
2020 01/11 10:54
對，九月的本年累計(jì)不等于所得稅申報(bào)表，我沒有自己算，是用友報(bào)表看的
maize老師
2020 01/11 10:57
需要你對著科目余額表去自己算下，本年累計(jì)數(shù)這個(gè)去算下，要是報(bào)表沒有問題就需要去更正之前企業(yè)所得稅申報(bào)表，但是我之前看學(xué)員反饋問稅局說年報(bào)沒有問題前面有問題可以不用管
84785023
2020 01/11 11:14
好的謝謝老師
maize老師
2020 01/11 11:29
好我先回復(fù)別的學(xué)員了
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