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結(jié)轉(zhuǎn)損益主營業(yè)務(wù)成本紅字借方是為什么呢？為什么要沖我的成本？可以自行修改做到藍(lán)字貸方嗎？
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結(jié)轉(zhuǎn)損益應(yīng)該用藍(lán)字
2020 01/10 12:12
84784987 
2020 01/10 12:17
這是結(jié)轉(zhuǎn)自動生成的
安與逸老師 
2020 01/10 12:26
看看當(dāng)時在填制憑證的時候，是不是就是貸方紅字？
84784987
2020 01/10 12:31
沒有呢，老師你看看上面的圖片，成本就做了幾項，都是進(jìn)項轉(zhuǎn)進(jìn)和轉(zhuǎn)出的，是我憑證做錯了嗎？
安與逸老師
2020 01/10 12:49
從圖片里看不出來問題，你看看憑證里的明細(xì)科目有沒有問題。
84784987
2020 01/10 13:00
76號憑證是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交進(jìn)項稅，77號憑證是投入產(chǎn)出法計算可以抵扣的進(jìn)項 借應(yīng)交進(jìn)項稅，貸主營業(yè)務(wù)成本
安與逸老師
2020 01/10 13:43
那139號憑證呢？
84784987
2020 01/10 13:56
是銷售單的成本，未結(jié)轉(zhuǎn)損益在藍(lán)字借方正確的
安與逸老師
2020 01/10 14:06
那再看看這一個結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證和上一個結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證做法有什么區(qū)別嗎？
84784987
2020 01/10 14:10
之前的抵扣進(jìn)項和轉(zhuǎn)出進(jìn)項是掛的原材料，是錯誤的，然后現(xiàn)在改過來掛在成本上，就出現(xiàn)這樣情況了，但是必須掛成本才是正確的
安與逸老師
2020 01/10 14:42
那現(xiàn)在結(jié)果正確了嗎
84784987
2020 01/10 14:43
憑證是沒有問題的，因為我試過把76和77號憑證刪了再結(jié)轉(zhuǎn)，還是紅字借方
安與逸老師
2020 01/10 14:59
那你試試看看軟件的說明書有沒有這種情況的發(fā)生怎么處理呢？
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