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實(shí)務(wù)
問題已解決
增值稅報(bào)表里的免稅銷售額和發(fā)票的金額對(duì)不上是怎么回事？發(fā)票每張都與開票系統(tǒng)里對(duì)上了啊
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你都上傳么，季度統(tǒng)計(jì)表實(shí)際銷售額是多少？
2020 01/10 11:42
84785006 
2020 01/10 11:47
都顯示上傳了
84785006
2020 01/10 11:47
發(fā)票的不含稅金額是7725.25
maize老師 
2020 01/10 11:50
那現(xiàn)在申報(bào)表出來是多少？重新初始化下
84785006
2020 01/10 11:53
增值稅報(bào)表一打開的免稅額就是6767.97元，如何初始化？是報(bào)表還是稅盤？
maize老師
2020 01/10 12:03
報(bào)表，你有作廢發(fā)票么？報(bào)表初始化
84785006
2020 01/10 12:07
有兩張作廢的發(fā)票，沒有算在里面，金額也對(duì)不上
maize老師
2020 01/10 12:08
不選擇一鍵提取可以去申報(bào)么？
84785006
2020 01/10 12:13
我沒有選擇一鍵提取什么的，就是一打開報(bào)表就顯示好了。那我如何去核對(duì)這兩個(gè)金額呢
maize老師
2020 01/10 12:15
不能直接進(jìn)去對(duì)這個(gè)進(jìn)行修改么？也不你去稅局大廳申報(bào)吧，
maize老師
2020 01/10 12:17
你們是季度申報(bào)么，季度你3個(gè)月這個(gè)季度統(tǒng)計(jì)表這個(gè)實(shí)際銷售額這個(gè)一欄核對(duì)是不一樣么，那這個(gè)只能去大廳申報(bào)了，帶上你這個(gè)的，帶上你申報(bào)表，公章，去大廳申報(bào)
84785006
2020 01/10 12:18
嗯，我就是在稅盤里這個(gè)季度開票額和報(bào)表對(duì)不上
maize老師
2020 01/10 12:21
那你不能修改之前去大廳了，我看之前學(xué)員反饋說修改按實(shí)際就可以，
84785006
2020 01/10 12:24
好的，稅盤里肯定是對(duì)的是吧？如果對(duì)不上就修改報(bào)表是嗎？
maize老師
2020 01/10 12:26
一般是的額，你要減除作廢開紅字之后去填寫，昨天一個(gè)學(xué)員也是對(duì)不上，作廢沒有減除，你記得是看實(shí)際銷售額這個(gè)一欄，實(shí)在對(duì)不上只能去稅局了，如果對(duì)不上就修改報(bào)表是嗎？ 是的
84785006
2020 01/10 12:27
嗯，我是除去作廢的。那好的。謝謝老師了
maize老師
2020 01/10 12:27
那你趕緊下午去稅局吧，趕緊去吧
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