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小規(guī)模建筑企業(yè)外地預(yù)交企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅怎么做分錄，季末本地?zé)o需交所得稅，需要計(jì)提那比預(yù)交嗎

84785046| 提問時(shí)間：2020 01/10 10:05
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岳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 ——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2020 01/10 10:07
84785046
2020 01/10 10:08
需要計(jì)提嗎？這樣借方科目余額不就負(fù)數(shù)了
岳老師
2020 01/10 10:26
既然預(yù)交，則不必計(jì)提。
84785046
2020 01/10 10:28
好謝謝
岳老師
2020 01/10 10:30
不客氣，祝工作順利。
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