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問題已解決
請問老師上個季度收入做了無票收入并報稅了，這個季度客戶要求開票，請問要怎么操作處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
本月沖銷無票的收入，再按開具發(fā)票的金額做銷售處理。本月一正一負，不交稅
2020 01/09 14:57
84785012 
2020 01/09 14:58
公司是小規(guī)模，沒有無票收入這一項
江老師 
2020 01/09 15:00
公司小規(guī)模，也有無票的收入這一項，就是直接填寫在普通發(fā)票這一行的數(shù)據(jù)中
84785012
2020 01/09 15:14
我們是使用網(wǎng)絡(luò)開票的，不是用稅控盤開票的
江老師
2020 01/09 15:15
這個內(nèi)容也是一樣的。
84785012
2020 01/09 15:35
老師，然后分錄要怎么做呢
江老師
2020 01/09 15:39
不開票的收入，與開票的收入，一樣的賬務(wù)處理，都是需要做收入，計算增值稅銷項稅額，同時結(jié)轉(zhuǎn)收入對應(yīng)的成本
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
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