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請(qǐng)問老師上個(gè)季度收入做了無票收入并報(bào)稅了，這個(gè)季度客戶要求開票，請(qǐng)問要怎么操作處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
本月沖銷無票的收入，再按開具發(fā)票的金額做銷售處理。本月一正一負(fù)，不交稅
2020 01/09 14:57
84785012 
2020 01/09 14:58
公司是小規(guī)模，沒有無票收入這一項(xiàng)
江老師 
2020 01/09 15:00
公司小規(guī)模，也有無票的收入這一項(xiàng)，就是直接填寫在普通發(fā)票這一行的數(shù)據(jù)中
84785012
2020 01/09 15:14
我們是使用網(wǎng)絡(luò)開票的，不是用稅控盤開票的
江老師
2020 01/09 15:15
這個(gè)內(nèi)容也是一樣的。
84785012
2020 01/09 15:35
老師，然后分錄要怎么做呢
江老師
2020 01/09 15:39
不開票的收入，與開票的收入，一樣的賬務(wù)處理，都是需要做收入，計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)收入對(duì)應(yīng)的成本
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
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