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企業(yè)所得稅季度預繳納稅申報表A類，里面的本年累計金額的營業(yè)收入是利潤表的本年累計金額，營業(yè)成本是不是包括期間費用，稅金及附加等
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是的呀，營業(yè)收入是累計額，而營業(yè)成本的話，是指主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本，不包括三項費用，稅金及附加等的哦
2020 01/09 14:50
84784970 
2020 01/09 14:53
那我這邊的就沒有設(shè)置主營業(yè)務(wù)成本，全部放在期間費用，那怎么辦
許老師 
2020 01/09 15:03
季度預報的話，可以先亂填一下的。 不過，年報要相對準確的。 年度內(nèi)應該是營業(yè)成本的，你歸入了費用，在賬上調(diào)整一下，就可以啦
84784970
2020 01/09 15:15
是直接在年報里面調(diào)，還是先調(diào)賬，你說的年報是不是匯算清繳
許老師
2020 01/09 15:18
這個的話 是要先調(diào)賬的 這樣的話 年度財報和匯算清繳時填的數(shù)據(jù)等 就相符啦
84784970
2020 01/09 15:21
那調(diào)賬不是還要涉及到以前年度損益調(diào)整，就比較麻煩了
許老師
2020 01/09 15:24
19年還沒結(jié)賬吧？這樣的話 不需要通過以前年度損益調(diào)整的呀 直接用會計科目 就可以啦
84784970
2020 01/09 15:26
已經(jīng)結(jié)賬了，我的增值稅附加稅都報了
84784970
2020 01/09 15:27
這個不調(diào)帳，我按實際的利潤填寫了，已經(jīng)報了
許老師
2020 01/09 15:28
結(jié)賬的話 可以把結(jié)賬劃掉（或者軟件中反結(jié)賬） 一樣是可以這樣記的哦
84784970
2020 01/09 15:41
我們是屬于線上賣房拿傭金的，我們的主營業(yè)務(wù)成本應該就是網(wǎng)站的代理費，我把這一部分直接計入管理費用，這個不調(diào)會影響嗎
許老師
2020 01/09 15:44
不調(diào)的話 也沒什么太大的影響 反正都是損益類科目 剛才我以為 你是自己想規(guī)范點，想調(diào)的呢 不調(diào)也無所謂的哦
84784970
2020 01/09 15:54
好的，謝謝，那我從1月份重新放到主營業(yè)務(wù)成本里
許老師
2020 01/09 15:54
嗯嗯，可以的。如果對回答滿意，請五星好評，謝謝！
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